INAMU-JD-AI-In-018-2024

Presidencia Ejecutiva

REMISIÓN DEL INFORME FINAL DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO, (NICSP) EN EL PERIODO 2024

19/12/2024

INAMU-JD-AI-In-013-2024

Presidencia Ejecutiva

REMISION DEL INFORME FINAL DE CONTROL INTERNO INAMU-JD-AI-In-013-2024 RELACIONADA CON LA GESTIÓN E INCONSISTENCIAS DETECTADAS EN LAS LICITACIONES 2023LD-000030-0015800001 Y 2023LY-000002-0015800001 CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE USO DIARIO DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS CEAAM, MODALIDAD ENTREGA SEGÚN DEMANDA PARA LOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN Y DE ALBERGUES TEMPORAL PARA MUJERES DEL PERIODO 2023-2024

6/12/2024

INAMU-JD-AI-In-014-2024

Presidencia Ejecutiva

REMISIÓN DEL INFORME DE CONTROL INTERNO INAMU-JD-AI-In-014-2024. RELACIONADO CON LA AUTOEVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2021, 2022 Y 2023

19/11/2024

INAMU-JD-AI-In-012-2024

Presidencia Ejecutiva

INFORME FINAL SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE TRANSPORTE MODALIDAD TAXI A LAS PERSONAS FUNCIONARIAS DE LOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN Y DE ALBERGUE TEMPORAL PARA MUJERES AFECTADAS POR VIOLENCIA (CEAAMs) ENTRE LOS MESES DE ENERO 2023 A JUNIO 2024.

2/10/2024

INAMU-JD-AI-In-011-2024

Junta Directiva

INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO RELACIONADO CON EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES: DISPOSICIONES, RECOMENDACIONES Y OTROS, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 2023 A JUNIO 2024.

3/9/2024

INAMU-JD-AI-In-010-2024

Presidencia Ejecutiva

INFORME DE AUDITORÍA RELACIONADO CON LA EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDOS PARA LA FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EN LOS CUALES MEDIÓ EL ORTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PATRIMONIALES POR MEDIO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA GRATUITA Y SIN CONTRAPRESTACIÓN A SUJETOS PRIVADOS ENTRE LOS AÑOS 2021-2023.

12/09/2024

INAMU-JD-AI-In-009-2024

Presidencia Ejecutiva

INFORME FINAL DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL PROCESO ESTRATÉGICO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL AL 2023.

16/8/2024

INAMU-JD-AI-In-008-2024

Presidencia Ejecutiva

INFORME ESPECIAL DE AUDITORÍA RELACIONADO CON EL ESTADO DE AVANCE DEL CICLO DE VIDA (DESARROLLO Y ADQUISICIÓN) DE LOS PROYECTOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DENOMINADOS "SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO (SIPGAF) Y SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO DE ATENCIÓN PERSONAS (SISRUAP).

22/7/2024

INAMU-JD-AI-In-007-2024

Presidencia Ejecutiva

INFORME ESPECIAL DE AUDITORÍA RELACIONADO LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA AFIN A LOS REGISTROS DE INGRESOS Y EGRESOS DE PERSONAS USUARIAS Y SUS EXPEDIENTES, ADEMAS DE LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL CEAAM-CARIBE ENTRE OTROS PARA EL PERIODO 2023.

19/6/2024

INAMU-JD-AI-In-006-2024

Presidencia Ejecutiva

INFORME ESPECIAL RELACIONADO CON LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AFINES AL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE REMUNERACIONES DEL INAMU, (PAGOS IRREGULARES, HORAS EXTRAS, DEDIDACIÓN EXCLUSIVA, ZONAJE, ENTRE OTROS) DURANTE EL PERIODO DE JULIO 2021 A JULIO 2023.

5/4/2024

INAMU-JD-AI-In-004-2024

Presidencia Ejecutiva

INFORME ESPECIAL RELACIONADO CON EL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL (SEVRI) Y LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL INAMU AL 2022.

14/2/2024

INAMU-JD-AI-In-002-2024

Presidencia Ejecutiva

INFORME DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON EL SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA "APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PRÁCTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS" ASÍ COMO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO N° 37549-JP REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CÓMPUTO EN LOS MINISTERIOS E INSTITUCIONES ADSCRITAS AL GOBIERNO CENTRAL.

6/2/2024

INAMU-JD-AI-In-001-2024

Presidencia Ejecutiva

INFORME FINAL ESPECIAL RELACIONADO CON EL PAGADO DE MÁS REALIZADO A LA EXFUNCIONARIA KATTIA MUÑOZ HERNÁNDEZ, POR CONCEPTO DEL PORCENTAJE DE PROHIBICIÓN CONFORME LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 9635, LEY DE FORTALECIMIENTO A LAS FINANZAS PUBLICAS, DURANTE EL PERIODO DE MARZO DEL 2019 A MARZO DEL 2020.

9/1/2024

INAMU-JD-AI-In-014-2022

Presidencia Ejecutiva

INFORME ESPECIAL DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON EL DIAGNÓSTICO DE TODOS LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN EN PRODUCCIÓN DEL INAMU - (EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA, RELATIVOS A LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL INAMU PARA PERIODO 2022).

16/1/2023

INAMU-JD-AI-In-013-2022

Unidad Regional Brunca

INFORME DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA GESTIÓN OPERATIVA-FINANCIERA DE LA UNIDAD REGIONAL BRUNCA, PARA EL PERIODO 2021.

9/2/2023

INAMU-JD-AI-In-002-2023

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

INFORME DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL INAMU PARA EL PERIODO 2021.

8/2/2023

INAMU-JD-AI-In-003-2023

UNIDAD DE INFORMÁTICA

INFORME DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON EL DIAGNÓSTICO DE TODOS LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN EN PRODUCCIÓN DEL INAMU, DURANTE EL PERIODO 2022 (TERCER ENTREGABLE "PARA DETERMINAR LOS NIVELES DE INTEGRACIÓN, ESTABILIDAD, OBSOLESCENCIA").

14/2/2023

INAMU-JD-AI-In-005-2023

UNIDAD REGIONAL PACIFICA CENTRAL

INFORME DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIDAD REGIONAL PACÍFICO CENTRAL, PARA EL PERIODO 2022

24/5/2023

INAMU-JD-AI-In-006-2023

Junta Directiva

INFORME DE CONTROL INTERNO RELACIONADO A LA GESTIÓN DEL PROCESO DEL INAMU DENOMINADO "CONDUCCIÓN POLÍTICO ESTRATÉGICO Y SUS ACTIVIDADES CRÍTICAS AL 2023".

7/6/2023

INAMU-JD-AI-In-007-2023

Departamento de Servicios Generales

INFORME DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE ASEGURAMIENTO DE ACTIVOS Y SERVICIOS POR MEDIO DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL PERIODO 2022

2/6/2023

INAMU-JD-AI-In-008-2023

Presidencia Ejecutiva

INFORME DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES: DISPOSICIONES, RECOMENDACIONES Y OTROS, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 2022 Y MARZO 2023

21/6/2023

INAMU-JD-AI-In-009-2023

Departamento de Violencia de Género

INFORME DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES PARA LOCALIZACIÓN DE LAS MUJERES EN RIESGO SEVERO DE MUERTE, ASIGNADOS MEDIANTE EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES A MAYO-2023.

26/9/2023

INAMU-JD-AI-In-010-2023

Departamento de Proveeduría, CEAAM-Metropolitano, CEAAM-Caribe y CEAAM-Occidente.

INFORME DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON EL VENCIMIENTO DE LA LICITACIÓN PUBLICA 2016LN-000002-01 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE BIENES A REQUERIR POR LOS CEAAM DEL INAMU, EN LA MODALIDAD DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA Y TODAS SUS PRORROGAS".

18/9/2023

INAMU-JD-AI-In-011-2023

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

INFORME DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL INAMU PARA EL PERIODO 2022.

2/10/2023

INAMU-JD-AI-In-012-2023

Dirección Administrativa Financiera y Departamento Financiero Contable

INFORME DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO (NICSP), EN EL INAMU AL PRIMER TRIMESTRE 2023.

28/9/2023

INAMU-JD-AI-In-014-2023

Departamento de Recursos Humanos

INFORME DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA EFEICIENCIA DEL SUBPROCESO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PERSONAL 2022 EN EL INAMU , PARA EL PERIODO 2022 Y EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023.

29/11/2023

INAMU-JD-AI-In-015-2023

Presidencia Ejecutiva

INFORME DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA POR URGENCIA NUMERO 2023XE-000005-001580, PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HORAS POR DEMANDA DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA SARI.

26/12/2023

INAMU-JD-AI-In-014-2022

Presidencia Ejecutiva

REMISIÓN DEL INFORME FINAL INAMU-JD-AI-In-014-2022 RELACIONADO CON EL DIAGNÓSTICO DE TODOS LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN EN PRODUCCIÓN DEL INAMU, DURANTE EL PERIODO 2022 (EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA, RELATIVOS A LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL INAMU PARA PERIODO 2022)

INAMU-JD-AI-011-2022

Departamento Financiero Contable

REMISIÓN DEL INFORME INAMU-JD-AI-In-011-2022 ESTUDIO DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, APROBACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCÁRIAS DEL INAMU, PARA EL PERIODO 2021

INAMU-JD-AI-In-010-2022

Presidencia Ejecutiva

REMISIÓN DEL INFORME FINAL ESTUDIO DE CONTROL INTERNO INAMU-JD-AI-In-010-2022 RELACIONADO CON LA GESTIÓN DEL FONDO DE FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE ORGANIZACIÓN DE LAS MUJERES (FOMUJERES) PARA LOS PERIODOS ENTRE 2017 Y 2020

INAMU-JD-AI-In-009-2022

Presidencia Ejecutiva

REMISIÓN DEL INFORME FINAL INAMU-JD-AI-In-009-2022 RELACIONADO CON EL DIAGNÓSTICO DE TODOS LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN EN PRODUCCIÓN DEL INAMU, DURANTE EL PERIODO 2022 (EVALUACIÓN DE LAS GESTIONES ENTORNO A LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL INAMU RELACIONADAS CON EL PEI, EL PETIC Y EL MAPEO DE LOS RIESGOS DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA)

INAMU-JD-AI-In-009-2021

Departamento de Desarrollo Regional

REMISIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO: INFORME INAMU-JD-AL-In-009-2021 VISITA DE LA AUDITORIA INTERNA A LA UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE, II SEMESTRE 2021

INAMU-JD-AI-In-008-2022

Departamento de Recursos Humanos

REMISIÓN DEL INFORME INAMU-JD-AI-In-008-2022 ESTUDIO ESPECIAL DE AUDITORÍA RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN RELACIÓN CON LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES, PARA EL PERIODO 2021 Y EL I SEMESTRE DEL PERIODO 2022

INAMU-JD-AI-In-007-2022

Unidad Regional Chorotega

REMISIÓN DEL INFORME INAMU-JD-AI-In-007-2022 ESTUDIO DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA GESTIÓN OPERATIVA DE LA UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA, PARA EL PERIODO 2021

INAMU-JD-AI-In-006-2022

Departamento de Recursos Humanos

REMISIÓN DEL INFORME INAMU-JD-AI-In-006-2022-ESTUDIO DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON EL PAGO Y RECONOCIMIENTO DE LOS INCENTIVOS SALARIALES DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y ZONAJE, PARA EL PERIODO 2021 Y EL I SEMESTRE DEL 2022

INAMU-JD-AI-In-005-2022

Junta Directiva

INFORME DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES: DISPOSICIONES, RECOMENDACIONES Y OTROS, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 2020 Y DICIEMBRE 2021

INAMU-JD-AI-In-004-2022

Departamento de Violencia de Género

INAMU-JD-AI-In-004-2022 ICI- RELACIONADO CON LA GESTIÓN FINANCIERA - OPERATIVA DE LOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN Y DE ALBERGUE TEMPORAL PARA MUJERES AFECTADAS POR VIOLENCIA METROPOLITANO Y EL UBICADO EN OCCIDENTE, PARA EL PERIODO 2021

INAMU-JD-AI-In-002-2022

Departamento de Recursos Humanos

REMISIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INFORME INAMU-JD-Al-In-002-2022 ESTUDIO DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON EL CAMBIO DE ATINENCIA EN LAS PLAZAS DEL INAMU, PARA EL PERIODO 2021

INAMU-JD-AI-In-001-2022

Departamento de Violencia de Género

REMISIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO: INFORME INAMU-JD-AL-In-001-2022 VISITA DE AUDITORIA INTERNA A LA UNIDAD CEAAM CARIBE, II SEMESTRE 2021

Presidencia Ejecutiva

Proceso de presupuestación, reconocimiento y ejecución de las labores en tiempo extraordinario para las personas funcionarias del INAMU durante el periodo de enero a mayo de 2021.

Departamento de Desarrollo Regional

RESULTADOS VISITA DE LA AUDITORÍA INTERNA A LA UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE. II SEMESTRE 2021.

Dirección Administrativa Financiera

Gestión del subproceso de Servicios Generales y Transporte y las Actividades para uso, mantenimiento y resguardo de los vehículos administrados en el INAMU durante los meses de enero a mayo de 2021.