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Auditoría Interna 2018
1) Advertencias
Número de oficio y/o informe |
Detalle |
Remitido a |
AI-2018-Of-029 |
Advertencia sobre la actualización de los libros contables. |
Dirección Administrativa Financiera. |
AI-2018-Of-033 |
Advertencia sobre requisitos de la Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres. |
Área de Recursos Humanos. |
AI-2018-Of-034 |
Advertencia sobre proceso de inducción a las personas funcionarias del Instituto Nacional de las Mujeres. |
Área de Recursos Humanos. |
AI-2018-Of-038 |
Advertencia presentación del Informe de fin de gestión del jerarca y las personas titulares subordinadas. |
Junta Directiva. |
AI-2018-Of-049 |
Advertencia sobre el mandato legal del Instituto Nacional de las Mujeres, la identificación de las personas funcionarias y el proceso de reclutamiento, selección e inducción. |
Área de Recursos Humanos. |
AI-2018-Of-066 |
Advertencia sobre Comité de Institucional para la gestión del riesgo, emergencias (Servicio Preventivo sujeto a seguimiento de acciones). |
Presidencia Ejecutiva. |
AI-2018-Of-068 |
Advertencia sobre la necesidad de gestionar ante la Comisión Central Médica Evaluadora de incapacidades, las situaciones presentadas por la funcionaria Consuelo Murillo Ugalde (Servicio Preventivo sujeto a Seguimiento de Acciones). |
Dirección Administrativa Financiera. |
AI-2018-Of-079 |
Advertencia sobre rebajos por sumas de más pagadas a personas funcionarias (Oficio sujeto a seguimiento de acciones). |
Dirección Administrativa Financiera. |
AI-2018-Of-082 |
Advertencia sobre firmas de libros contables. (Oficio sujeto a seguimiento de acciones). |
Dirección Administrativa Financiera. |
AI-2018-Of-083 |
Advertencia sobre la legalización de libros para los órganos colegiados (Oficio sujeto a seguimiento de acciones). |
Instituto Nacional de las Mujeres. |
AI-2018-Of-097 |
Advertencia sobre anotaciones al cierre del libro de Actas de Recomendaciones de Adjudicaciones número 3. |
Área de Proveeduría. |
AI-2018-Of-098 |
Advertencia sobre anotaciones al cierre del libro de Actas de Recomendaciones de Adjudicaciones número 3. |
Asesoría Legal. |
AI-2018-Of-099 |
Advertencia sobre anotaciones al cierre del libro de Actas de Recomendaciones de Adjudicaciones número 3. |
Unidad de Informática. |
AI-2018-Of-100 |
Advertencia sobre anotaciones al cierre del libro de Actas de Recomendaciones de Adjudicaciones número 3. |
Unidad de Informática. |
AI-2018-Of-101 |
Advertencia sobre anotaciones al cierre del libro de Actas de Recomendaciones de Adjudicaciones número 3. |
Área de Violencia de Género. |
AI-2018-Of-102 |
Advertencia sobre anotaciones al cierre del libro de Actas de Recomendaciones de Adjudicaciones número 3. |
Área de Violencia de Género. |
AI-2018-Of-103 |
Advertencia sobre anotaciones al cierre del libro de Actas de Recomendaciones de Adjudicaciones número 3. |
Área de Servicios Generales y Transportes. |
AI-2018-Of-104 |
Advertencia sobre anotaciones al cierre del libro de Actas de Recomendaciones de Adjudicaciones número 3. |
Área de Desarrollo Regional. |
AI-2018-Of-105 |
Advertencia sobre anotaciones al cierre del libro de Actas de Recomendaciones de Adjudicaciones número 3. |
Construcción de Identidades. |
AI-2018-Of-107 |
Advertencia sobre anotaciones al cierre del libro de Actas de Recomendaciones de Adjudicaciones número 3. |
Ciudadanía Activa y Gestión Local. |
AI-2018-Of-108 |
Advertencia sobre anotaciones al cierre del libro de Actas de Recomendaciones de Adjudicaciones número 3. |
Unidad de Documentación. |
AI-2018-Of-109 |
Advertencia sobre anotaciones al cierre del libro de Actas de Recomendaciones de Adjudicaciones número 3. |
Dirección de Áreas Estratégicas. |
AI-2018-Of-110 |
Advertencia sobre anotaciones al cierre del libro de Actas de Recomendaciones de Adjudicaciones número 3. |
Dirección de Áreas Estratégicas. |
AI-2018-Of-111 |
Advertencia sobre anotaciones al cierre del libro de Actas de Recomendaciones de Adjudicaciones número 3. |
Condición Jurídica y Protección de los Derechos de las Mujeres. |
AI-2018-Of-112 |
Advertencia sobre anotaciones al cierre del libro de Actas de Recomendaciones de Adjudicaciones número 3. |
Centro de Información y Orientación. |
AI-2018-Of-113 |
Advertencia sobre anotaciones al cierre del libro de Actas de Recomendaciones de Adjudicaciones número 3. |
Asesoría Legal. |
AI-2018-Of-115 |
Advertencia sobre anotaciones al cierre del libro de Actas de Recomendaciones de Adjudicaciones número 4. |
Área de Proveeduría. |
AI-2018-Of-123 |
Advertencia sobre cambios en la numeración de las plazas por supresión de 5 plazas. |
Presidencia Ejecutiva. |
AI-2018-Of-125 |
Advertencia sobre plazo para la aprobación del Nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Instituto Nacional de las Mujeres. |
Junta Directiva. |
Advertencia sobre legalización de libros de Actas de la Junta Directiva (servicio preventivo). |
Junta Directiva. |
|
Advertencia sobre puesto de Auditora Interna en el Manual de Cargos del Instituto Nacional de las Mujeres (servicio preventivo). |
Área de Recursos Humanos. |
|
Advertencia a sobre la necesidad de emitir normativa sobre aspectos de la documentación de la Administración Activa del Instituto Nacional de las Mujeres, dados los pronunciamientos de la Procuraduría General de la República y que han sido analizados por el Archivo Nacional (servicio preventivo). |
Dirección Administrativa Financiera |
2) Asesoría
Número de oficio y/o informe |
Detalle |
Remitido a |
Asesoría a la Junta Directiva sobre las acciones que debe tomar la Administración Activa al recibir un informe u oficio de la de la Auditoría Interna que contenga recomendaciones u observaciones. |
Junta Directiva. |
3) Informe de Control Interno
Número de oficio y/o informe |
Detalle |
Remitido a |
Informe de Control Interno sobre los resultados de la "Verificación de repuestas del cuestionario ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL" realizada por esta Auditoría Interna como colaboración a la Contraloría General de la República. |
Junta Directiva. |