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Auditoría Interna 2022
| INFORMES DE CONTROL INTERNO | ||||
|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE OFICIO | Nº DE INFORME | REMITIDO | ASUNTO | |
| INAMU-JD-AI-In-014-2022 | Presidencia Ejecutiva | REMISIÓN DEL INFORME FINAL INAMU-JD-AI-In-014-2022 RELACIONADO CON EL DIAGNÓSTICO DE TODOS LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN EN PRODUCCIÓN DEL INAMU, DURANTE EL PERIODO 2022 (EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA, RELATIVOS A LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL INAMU PARA PERIODO 2022) | ||
| INAMU-JD-AI-011-2022 | Departamento Financiero Contable | REMISIÓN DEL INFORME INAMU-JD-AI-In-011-2022 ESTUDIO DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, APROBACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCÁRIAS DEL INAMU, PARA EL PERIODO 2021 | ||
| INAMU-JD-AI-In-010-2022 | Presidencia Ejecutiva | REMISIÓN DEL INFORME FINAL ESTUDIO DE CONTROL INTERNO INAMU-JD-AI-In-010-2022 RELACIONADO CON LA GESTIÓN DEL FONDO DE FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE ORGANIZACIÓN DE LAS MUJERES (FOMUJERES) PARA LOS PERIODOS ENTRE 2017 Y 2020 | ||
| INAMU-JD-AI-In-009-2022 | Presidencia Ejecutiva | REMISIÓN DEL INFORME FINAL INAMU-JD-AI-In-009-2022 RELACIONADO CON EL DIAGNÓSTICO DE TODOS LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN EN PRODUCCIÓN DEL INAMU, DURANTE EL PERIODO 2022 (EVALUACIÓN DE LAS GESTIONES ENTORNO A LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL INAMU RELACIONADAS CON EL PEI, EL PETIC Y EL MAPEO DE LOS RIESGOS DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA) | ||
| INAMU-JD-AI-In-009-2021 | Departamento de Desarrollo Regional | REMISIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO: INFORME INAMU-JD-AL-In-009-2021 VISITA DE LA AUDITORIA INTERNA A LA UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE, II SEMESTRE 2021 | ||
| INAMU-JD-AI-In-008-2022 | Departamento de Recursos Humanos | REMISIÓN DEL INFORME INAMU-JD-AI-In-008-2022 ESTUDIO ESPECIAL DE AUDITORÍA RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN RELACIÓN CON LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES, PARA EL PERIODO 2021 Y EL I SEMESTRE DEL PERIODO 2022 | ||
| INAMU-JD-AI-In-007-2022 | Unidad Regional Chorotega | REMISIÓN DEL INFORME INAMU-JD-AI-In-007-2022 ESTUDIO DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA GESTIÓN OPERATIVA DE LA UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA, PARA EL PERIODO 2021 | ||
| INAMU-JD-AI-In-006-2022 | Departamento de Recursos Humanos | REMISIÓN DEL INFORME INAMU-JD-AI-In-006-2022-ESTUDIO DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON EL PAGO Y RECONOCIMIENTO DE LOS INCENTIVOS SALARIALES DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y ZONAJE, PARA EL PERIODO 2021 Y EL I SEMESTRE DEL 2022 | ||
| INAMU-JD-AI-In-005-2022 | Junta Directiva | INFORME DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES: DISPOSICIONES, RECOMENDACIONES Y OTROS, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 2020 Y DICIEMBRE 2021 | ||
| INAMU-JD-AI-In-004-2022 | Departamento de Violencia de Género | INAMU-JD-AI-In-004-2022 ICI- RELACIONADO CON LA GESTIÓN FINANCIERA - OPERATIVA DE LOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN Y DE ALBERGUE TEMPORAL PARA MUJERES AFECTADAS POR VIOLENCIA METROPOLITANO Y EL UBICADO EN OCCIDENTE, PARA EL PERIODO 2021 | ||
| INAMU-JD-AI-In-002-2022 | Departamento de Recursos Humanos | REMISIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INFORME INAMU-JD-Al-In-002-2022 ESTUDIO DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON EL CAMBIO DE ATINENCIA EN LAS PLAZAS DEL INAMU, PARA EL PERIODO 2021 | ||
| INAMU-JD-AI-In-001-2022 | Departamento de Violencia de Género | REMISIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO: INFORME INAMU-JD-AL-In-001-2022 VISITA DE AUDITORIA INTERNA A LA UNIDAD CEAAM CARIBE, II SEMESTRE 2021 | ||
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| ADVERTENCIAS | |||
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| NÚMERO DE OFICIO | Nº DE INFORME | REMITIDO | ASUNTO |
| N/A | Presidencia Ejecutiva | SERVICIO PREVENTIVO DE ADVERTENCIA SOBRE EL ESTADO DEL HARWARE Y SOFTWARE SEANI (SISTEMA DE EVENTOS DE ATENCIÓN NO INMEDIATA) UTILIZADO EN LA UNIDAD DELEGACIÓN DE LA MUJER Y EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (CIO) HASTA EL 2022 | |
| N/A | Presidencia Ejecutiva | SERVICIO PREVENTIVO DE ADVERTENCIA SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE FORMA CONTINUA EN EL INAMU. | |
| N/A | Junta Directiva | SERVICIO PREVENTIVO DE AVERTENCIA RELACIONADO CON EL POSIBLE INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES EMITIDAS EN EL INFORME N.° DFOE-BIS-IF-00014-2021 EMITIDO EN FECHA 23 DE NOVIEMBRE, 2021 Y DENOMINADO "AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS DESARROLLADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | |
| N/A | Presidencia Ejecutiva | SERVICIO PREVENTIVO DE ADVERTENCIA SOBRE LAS RESOLUCIONES PE-0058-2022 Y PE-0059-2022, RELACIONADAS CON LOS ASCENSOS DIRECTOS EN PROPIEDAD DE LAS PERSONAS FUNCIONARIAS QUE CUMPLEN UN NOMBRAMIENTO INTERINO EN LAS PLAZAS VACANTES NO.88 Y NO.99. | |
| N/A | Presidencia Ejecutiva | SERVICIO PREVENTIVO RELACIONADO A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA EN EL INAMU | |
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| ASESORÍAS | ||||
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| NÚMERO DE OFICIO | N° DE INFORME | REMITIDO | ASUNTO | |
| N/A | Presidencia Ejecutiva | SERVICIO DE ASESORIA RELACIONADO CON EL DECRETO 43650-MP-S: CESACIÓN ESTADO DE EMERGENCIA Y SESIONES VIRTUALES DEL ÓRGANO SUPERIOR DEL INAMU | ||