Auditoría Interna 2020

 

 

 

Informes de Gestión

 

Número de oficio y/o informe

Detalle

Remitido a

 

INAMU-JD-AI-172-2020
INAMU-JD-AI-In-11-2020

Informe de Gestión Segundo trimestre 2020.  Junta Directiva

 

INAMU-JD-AI-099-2020
INAMU-JD-AI-In-06-2020

Informe de Gestión primer trimestre 2020.  Junta Directiva 

 

INAMU-JD-AI-002-2020
INAMU-JD-AI-In-001-2020

Informe de Gestión anual 2019  Junta Directiva 

 

 

Informe Autoevaluación de la Calidad

Número de oficio y/o informe

Detalle

Remitido a

 

INAMU-JD-AI-160-2020
INAMU-JD-AI-In-10-2020

Informe de la Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna, sobre las actividades realizadas durante el período comprendido entre marzo y diciembre 2019.  Junta Directiva 

 

 

 

Informes Seguimiento de Acciones

Número de oficio y/o informe

Detalle

Remitido a

INAMU-JD-AI-174-2020
INAMU-JD-AI-In-13-2020


INAMU-JD-AI-181-2020

Informe sobre la identificación de Riesgos Críticos a nivel institucional producto del COVID-19.


Nota aclaratoria sobre Informe INAMU-JD-AI-In-13-2020 remitido con oficio INAMU-JD-AI-174-2020, sobre la identificación de Riesgos Críticos a nivel institucional producto del COVID-19

Junta Directiva

INAMU-JD-AI-182-2020
INAMU-JD-AI-In-15-2020

Segunda Etapa Riesgos Críticos Institucionales COVID-19.

Presidencia Ejecutiva Dirección Administrativa Financiera Dirección Estratégica

INAMU-JD-AI-177-2020
INAMU-JD-AI-In-14-2020

Informe con los resultados obtenidos, sobre la identificación y valoración de riesgos críticos institucionales producto del COVID-19.

Comisión de Control Interno y SEVRI

INAMU-JD-AI-122-2020
INAMU-JD-AI-In-07-2020

Anexo:

INAMU-JD-AI-In-07-2020 Anexo. 6.2 Matriz de Cumplimiento MACU

Informe de Auditoría acerca del Seguimiento de Acciones, Disposiciones, Recomendaciones, Asesorías, Advertencias, Observaciones y otras emitidas por la Auditoría Interna.

Junta Directiva.

INAMU-JD-AI-005-2020

Informe de Seguimiento de Acciones: recomendaciones, asesorías, advertencias, observaciones y otros.

Junta Directiva.

 

Informes de Control Interno

Número de oficio y/o informe

Detalle

Remitido a

INAMU-JD-AI-095-2020
INAMU-JD-AI-In-05-2020

Informe de Control Interno sobre los resultados de la "Verificación de repuestas del cuestionario ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL" realizada por esta Auditoría Interna como colaboración a la Contraloria General de la República

Junta Directiva

 

 

 

Advertencias

 

Número de oficio y/o informe

Detalle

Remitido a

INAMU-JD-AI-156-2020
INAMU-JD-AI-In-09-2020

Advertencia sobre la Directriz INAMU-PE-0006-2020 y su relación con algunos aspectos de la modalidad del Teletrabajo.

Presidencia Ejecutiva

INAMU-JD-AI-169-2020

Adición a la Advertencia sobre la Directriz INAMU-PE-0006-2020 y su relación con algunos aspectos de la modalidad del Teletrabajo, remitida mediante oficio INAMU-JD-AI-156-2020 con fecha 8 de junio del 2020.

Presidencia Ejecutiva

INAMU-JD-AI-143-2020

Advertencia sobre Declaración Jurada

Departamento de Recursos Humanos

INAMU-JD-AI-137-2020

Advertencia Actividades Masivas en tiempo de Pandemia.

Departamento de Violencia de Género

INAMU-JD-AI-050-2020

Advertencia sobre la Circular Número 009-12-2019 "Lineamientos para el formato de los oficios, y gestión de la  correspondencia en el INAMU".

Dirección Administrativa Financiera

INAMU-JD-AI-051-2020-INAMU-JD-AI-In-002-2020

Advertencia sobre equipos electrónicos en desuso.

Presidencia Ejecutiva

INAMU-JD-AI-053-2020-INAMU-JD-AI-In-003-2020

Advertencia sobre Libros de Educación Formal a Distancia

Presidencia Ejecutiva

INAMU-JD-AI-019-2020

Advertencia sobre cierre de Libro Comisión de Trabajo de Datos Abiertos

Unidad de Comunicación

INAMU-JD-AI-015-2020

Advertencia sobre cierre de Libro Comité Portal Web

Unidad de Comunicación

INAMU-JD-AI-077-2020 INAMU-JD-AI-In-004-2020

Advertencia sobre uso de firma digital

Dirección Administrativa Financiera

 

 

 

 

Asesorías

 

Número de oficio y/o informe

Detalle

Remitido a

INAMU-JD-AI-173-2020
Informe INAMU-JD-AI-In-12-2020

Asesoría sobre la legitimación de la Contraloría de Servicios, en relación con sus alcances operativos y legales, así como en relación con su posición dentro del organigrama institucional.

Contraloría de Servicios

INAMU-JD_AI-133-2020
INAMU-JD-AI-In-08-2020

Asesoría sobre la normativa que define la funcionalidad de la Comisión Ejecutiva de Control Interno y SEVRI.

Comisión Ejecutiva de Control Interno y SEVRI.