Auditoría Interna 2020
Informes de Gestión
Número de oficio y/o informe | Detalle | Remitido a |
| Segunda Reformulación del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el período 2020. | Junta Directiva |
| Reformulación del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna para el período 2020. | Junta Directiva |
| Informe de Gestión Segundo trimestre 2020. | Junta Directiva |
| Informe de Gestión primer trimestre 2020. | Junta Directiva |
| Informe de Gestión anual 2019 | Junta Directiva |
Informe Autoevaluación de la Calidad
Número de oficio y/o informe | Detalle | Remitido a |
| Informe de la Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna, sobre las actividades realizadas durante el período comprendido entre marzo y diciembre 2019. | Junta Directiva |
Informes de Control Interno
Número de oficio y/o informe | Detalle | Remitido a |
| Informe Control Interno sobre cumplimiento normativo en relación del teletrabajo en el INAMU posterior a la declaratoria de emergencia nacional por COVID-19. | Junta Directiva |
Informe de Control Interno sobre los resultados de la "Verificación de repuestas del cuestionario ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL" realizada por esta Auditoría Interna como colaboración a la Contraloria General de la República | Junta Directiva |
Informes Administrativos
Número de oficio y/o informe | Detalle | Remitido a |
INAMU-JD-AI-174-2020 | Informe sobre la identificación de Riesgos Críticos a nivel institucional producto del COVID-19. Nota aclaratoria sobre Informe INAMU-JD-AI-In-13-2020 remitido con oficio INAMU-JD-AI-174-2020, sobre la identificación de Riesgos Críticos a nivel institucional producto del COVID-19 | Junta Directiva |
Segunda Etapa Riesgos Críticos Institucionales COVID-19. | Presidencia Ejecutiva Dirección Administrativa Financiera Dirección Estratégica | |
Informe con los resultados obtenidos, sobre la identificación y valoración de riesgos críticos institucionales producto del COVID-19. | Comisión de Control Interno y SEVRI |
Informes Seguimiento de Acciones
Número de oficio y/o informe | Detalle | Remitido a |
INAMU-JD-AI-122-2020 Anexo: INAMU-JD-AI-In-07-2020 Anexo. 6.2 Matriz de Cumplimiento MACU | Informe de Auditoría acerca del Seguimiento de Acciones, Disposiciones, Recomendaciones, Asesorías, Advertencias, Observaciones y otras emitidas por la Auditoría Interna. | Junta Directiva. |
Informe de Seguimiento de Acciones: recomendaciones, asesorías, advertencias, observaciones y otros. | Junta Directiva. |
Advertencias
Número de oficio y/o informe | Detalle | Remitido a |
Advertencia sobre contratos de teletrabajo. | Presidencia Ejecutiva | |
Advertencia sobre el cierre de libros contables digitales de la institución. | Departamento Financiero Contable | |
Advertencia sobre la Directriz INAMU-PE-0006-2020 y su relación con algunos aspectos de la modalidad del Teletrabajo. | Presidencia Ejecutiva | |
Adición a la Advertencia sobre la Directriz INAMU-PE-0006-2020 y su relación con algunos aspectos de la modalidad del Teletrabajo, remitida mediante oficio INAMU-JD-AI-156-2020 con fecha 8 de junio del 2020. | Presidencia Ejecutiva | |
Advertencia sobre Declaración Jurada | Departamento de Recursos Humanos | |
Advertencia Actividades Masivas en tiempo de Pandemia. | Departamento de Violencia de Género | |
Advertencia sobre la Circular Número 009-12-2019 "Lineamientos para el formato de los oficios, y gestión de la correspondencia en el INAMU". | Dirección Administrativa Financiera | |
Advertencia sobre equipos electrónicos en desuso. | Presidencia Ejecutiva | |
Advertencia sobre Libros de Educación Formal a Distancia | Presidencia Ejecutiva | |
Advertencia sobre cierre de Libro Comisión de Trabajo de Datos Abiertos | Unidad de Comunicación | |
Advertencia sobre cierre de Libro Comité Portal Web | Unidad de Comunicación | |
Advertencia sobre uso de firma digital | Dirección Administrativa Financiera |
Asesorías
Número de oficio y/o informe | Detalle | Remitido a |
Asesoría sobre el procedimiento establecido por el Departamento de Recursos Humanos en relación con las sustituciones de personal técnico | Dirección Estratégica | |
Asesoría sobre la legitimación de la Contraloría de Servicios, en relación con sus alcances operativos y legales, así como en relación con su posición dentro del organigrama institucional. | Contraloría de Servicios | |
Asesoría sobre la normativa que define la funcionalidad de la Comisión Ejecutiva de Control Interno y SEVRI. | Comisión Ejecutiva de Control Interno y SEVRI. |