Informe del Órgano Auditor

Descripción Documento
AI-055-2017 e AI-Inf-006-2017 Informe Parcial Labores Auditoría Interna 01 enero al 04 abril 2017 AI-055-2017 e AI-Inf-006-2017 Informe Parcial Labores Auditoría Interna 01 enero al 04 abril 2017
AI-054-2017 Informe Primer Trimestre 2017 Auditoría Interna AI-054-2017 Informe Primer Trimestre 2017 Auditoría Interna
AI-001-2017 AI-Inf-001-2017 Informe anual labores Auditoría Interna 2016 AI-001-2017 AI-Inf-001-2017 Informe anual labores Auditoría Interna 2016
AI-Informe-002-2016 .Oficio AI-048-2016 AI-Informe-002-2016 .Oficio AI-048-2016
AI-126-2015 AI-126-2015
AI-124-2015 AI-124-2015
AI-102-2015 AI-102-2015
AI-068-2015 AI-068-2015
AI-Informe-006-2015 AI-Informe-006-2015
AI-Informe-005-2015 AI-Informe-005-2015
AI-Inf-002-2015 AI-Inf-002-2015
AI-093-2014 AI-093-2014
AI-048-2014 AI-048-2014
AI-037-2014Info_Parcial_labores_al30-06-2014 AI-037-2014Info_Parcial_labores_al30-06-2014
Oficio AI-032-2014 Aclaración al Informe Parcial Labores AI al 30 de marzo 2014 Oficio AI-032-2014 Aclaración al Informe Parcial Labores AI al 30 de marzo 2014
AI-028-14 Info parcial labores hasta 30 marzo 2014 AI-028-14 Info parcial labores hasta 30 marzo 2014
Remisión del Informe de la "Auditoría coordinada en materia de igualdad y equidad de género", realizado con la participación de las Entidades de Fiscalización Superior de Puerto Rico, Chile y Costa Rica Remisión del Informe de la
AI-001-2016 - Informe de labores realizadas durante el 2015 (Por error se indicó "Informe parcial de labores realizadas hasta el 30 de octubre del 2015") AI-001-2016 - Informe de labores realizadas durante el 2015 (Por error se indicó
AI-101-2016 - Remisión de Informe anual de labores al 15 de diciembre del 2016 AI-101-2016 - Remisión de Informe anual de labores al 15 de diciembre del 2016
AI-088-2016 - Informe parcial de las labores realizadas por la Auditoría Interna del INAMU durante el 2016 hasta la emisión de este oficio. (Labores del 1 de enero del 2016 al 30 de octubre del 2016) AI-088-2016 - Informe parcial de las labores realizadas por la Auditoría Interna del INAMU durante el 2016 hasta la emisión de este oficio. (Labores del 1 de enero del 2016 al 30 de octubre del 2016)
AI-048-2016 - Informe parcial de las labores realizadas por la Auditoría Interna del INAMU durante el 2016 hasta la emisión de este oficio. (Labores del 1 de enero del 2016 al 30 de junio del 2016) AI-048-2016 - Informe parcial de las labores realizadas por la Auditoría Interna del INAMU durante el 2016 hasta la emisión de este oficio. (Labores del 1 de enero del 2016 al 30 de junio del 2016)
AI-024-2016 - Informe parcial de las labores realizadas por la Auditoría Interna del INAMU durante el 2016 hasta la emisión de este oficio. (Labores del 1 de enero del 2016 al 4 de abril del 2016) AI-024-2016 - Informe parcial de las labores realizadas por la Auditoría Interna del INAMU durante el 2016 hasta la emisión de este oficio. (Labores del 1 de enero del 2016 al 4 de abril del 2016)
AI-091-2016 - Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el año 2017 AI-091-2016 - Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el año 2017
AI-046-2016 - Remisión del Informe de Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna sobre las actividades realizadas durante el año 2015 AI-046-2016 - Remisión del Informe de Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna sobre las actividades realizadas durante el año 2015
AI-083-2016 - Advertencia sobre Informe final de Autoevaluación de Control Interno 2016-2017 AI-083-2016 - Advertencia sobre Informe final de Autoevaluación de Control Interno 2016-2017
AI-078-2016 - Advertencia sobre aislamiento acústico de la oficina de la Auditoría Interna y área Financiera AI-078-2016 - Advertencia sobre aislamiento acústico de la oficina de la Auditoría Interna y área Financiera
AI-073-2016 - Advertencia sobre procedimiento de reclutamiento y selección para ocupar plazas vacantes en el INAMU, observaciones a la circular INAMU-DAF-004-05-2016 AI-073-2016 - Advertencia sobre procedimiento de reclutamiento y selección para ocupar plazas vacantes en el INAMU, observaciones a la circular INAMU-DAF-004-05-2016
AI-072-2016 - Advertencia sobre procedimiento de capacitaciones convocadas por la Contraloría General de la República AI-072-2016 - Advertencia sobre procedimiento de capacitaciones convocadas por la Contraloría General de la República
AI-071-2016 - Corrección a numero de oficio de Advertencia sobre manejo de activos institucionales AI-071-2016 - Corrección a numero de oficio de Advertencia sobre manejo de activos institucionales
AI-070-2016 - Advertencia sobre manejo de activos institucionales AI-070-2016 - Advertencia sobre manejo de activos institucionales
AI-069-2016 - Advertencia con respecto al uso de llaves maestras y custodia de oficinas AI-069-2016 - Advertencia con respecto al uso de llaves maestras y custodia de oficinas
AI-065-2016 - Consideraciones sobre el Concurso Externo de Secretaria Ejecutiva de esta Auditoría Interna y los puesto de Secretaria y Secretaria Ejecutiva AI-065-2016 - Consideraciones sobre el Concurso Externo de Secretaria Ejecutiva de esta Auditoría Interna y los puesto de Secretaria y Secretaria Ejecutiva
AI-095-2016 - Asesoría sobre normativa para salidas de trabajo de la Auditora Interna. Se va a seguir actuando de acuerdo a lo preceptuado en el Reglamento de la AI del INAMU, artículo 18: "En cuanto a las salidas de la institución para el cumplimiento de sus funciones, el Auditor o Auditora Interna lo podrá comunicar a la Presidencia Ejecutiva, siempre que esta comunicación no entorpezca sus funciones e independencia. AI-095-2016 - Asesoría sobre normativa para salidas de trabajo de la Auditora Interna. Se va a seguir actuando de acuerdo a lo preceptuado en el Reglamento de la AI del INAMU, artículo 18:
AI-022-2016 - Asesoría a la Junta Directiva sobre el nombramiento de plazas de la Auditoría Interna. (Se reitera lo indicado en el oficio AI-020-2016) AI-022-2016 - Asesoría a la Junta Directiva sobre el nombramiento de plazas de la Auditoría Interna. (Se reitera lo indicado en el oficio AI-020-2016)
AI-020-2016 - Asesoría a la Junta Directiva sobre las plazas de la Auditoría Interna cuyo plazo máximo para nombramiento vence el 1 de abril (De las 5 plazas autorizadas mediante el oficio STAP 1694-2015 con rige 01/oct/2015, dejaron 2 en la Auditoría Interna, STAP-0197-2016, por lo que el plazo para el nombramiento de acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Control Interno, está por vencerse. AI-020-2016 - Asesoría a la Junta Directiva sobre las plazas de la Auditoría Interna cuyo plazo máximo para nombramiento vence el 1 de abril (De las 5 plazas autorizadas mediante el oficio STAP 1694-2015 con rige 01/oct/2015, dejaron 2 en la Auditoría Interna, STAP-0197-2016, por lo que el plazo para el nombramiento de acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Control Interno, está por vencerse.
AI-018-2016 - Asesoría a la Junta Directiva sobre el impacto que tendrá en la fiscalización de esta Auditoría Interna la disminución de plazas comunicada mediante el STAP-0197-2016 (Esto en respuesta al oficio AJD-04-03-2016 del 1 de marzo del 2016 en que comunican el acuerdo 4 del Acta 06-2016 en que la Junta Directiva remite copia del oficio PE-399-2015 del 29 de octubre del 2015, por medio del cual la Presidencia Ejecutiva solicita a la Autoridad Presupuestaria la modificación del destino de 3 de las 5 plazas autorizadas la Auditoría Interna) AI-018-2016 - Asesoría a la Junta Directiva sobre el impacto que tendrá en la fiscalización de esta Auditoría Interna la disminución de plazas comunicada mediante el STAP-0197-2016 (Esto en respuesta al oficio AJD-04-03-2016 del 1 de marzo del 2016 en que comunican el acuerdo 4 del Acta 06-2016 en que la Junta Directiva remite copia del oficio PE-399-2015 del 29 de octubre del 2015, por medio del cual la Presidencia Ejecutiva solicita a la Autoridad Presupuestaria la modificación del destino de 3 de las 5 plazas autorizadas la Auditoría Interna)
AI-015-2016 - Asesoría a la Junta Directiva en respuesta a acuerdo 9 del acta ordinaria 03-2016 referida al Informe de Seguimiento de Acciones (recomendaciones, asesoría, advertencias, observaciones y otras remitidas por la Auditoría Interna y la Contraloría General de la República (Se remite la respuesta sobre las acciones que se encuentran en estado pendiente de cumplimiento por parte de la Junta Directiva) AI-015-2016 - Asesoría a la Junta Directiva en respuesta a acuerdo 9 del acta ordinaria 03-2016 referida al Informe de Seguimiento de Acciones (recomendaciones, asesoría, advertencias, observaciones y otras remitidas por la Auditoría Interna y la Contraloría General de la República (Se remite la respuesta sobre las acciones que se encuentran en estado pendiente de cumplimiento por parte de la Junta Directiva)
AI-014-2016 - Asesoría sobre nombramientos con carácter retroactivo. (Con respecto al nombramiento de Kattia como Auditora, del 7 de enero al 5 de febrero, acuerdo tomado el 20 de enero y comunicado el 22 de enero, No pueden hacerse nombramientos con carácter retroactivo) AI-014-2016 - Asesoría sobre nombramientos con carácter retroactivo. (Con respecto al nombramiento de Kattia como Auditora, del 7 de enero al 5 de febrero, acuerdo tomado el 20 de enero y comunicado el 22 de enero, No pueden hacerse nombramientos con carácter retroactivo)
AI-012-2016 - Asesoría sobre el Informe de Seguimiento de acciones, remitido mediante el oficio AI-140-2015. (Se les indica que han transcurrido 28 días hábiles y no se ha recibido copia de los acuerdos en que giren las disposiciones) AI-012-2016 - Asesoría sobre el Informe de Seguimiento de acciones, remitido mediante el oficio AI-140-2015. (Se les indica que han transcurrido 28 días hábiles y no se ha recibido copia de los acuerdos en que giren las disposiciones)
AI-100-2016 - Informe de Seguimiento de Acciones: Recomendaciones, asesorías, advertencias, observaciones y otras AI-100-2016 - Informe de Seguimiento de Acciones: Recomendaciones, asesorías, advertencias, observaciones y otras
AI-Autoevaluación-2015 AI-Autoevaluación-2015
AI-140-2015 AI-140-2015
AI-068-2015 AI-068-2015
AI-042-2015 AI-042-2015
AI-001-2015 AI-001-2015
AI-Inf-002-2015 AI-Inf-002-2015
AI-Informe-003-2015 AI-Informe-003-2015
AI-Informe-004-2015 AI-Informe-004-2015
AI-Informe-005-2015 AI-Informe-005-2015
AI-Informe-006-2015 AI-Informe-006-2015

Informes de Seguimiento al Cumplimiento

Descripción Documento
Cumplimiento de Disposiciones Informe DFOE-SOC-IF Cumplimiento de Disposiciones Informe DFOE-SOC-IF
Protocolo de coordinación interinstitucional para el cumplimiento de la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género y sus planes de acción Protocolo de coordinación interinstitucional para el cumplimiento de la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género y sus planes de acción
Lineamientos para el seguimiento y evaluación de cumplimiento de las metas de la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género Lineamientos para el seguimiento y evaluación de cumplimiento de las metas de la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género
Sistema de Información Seguimiento y Evaluación Planes de Acción Sistema de Información Seguimiento y Evaluación Planes de Acción
Fortalecimiento de la ST-PIEG Fortalecimiento de la ST-PIEG
Informe de Auditoria a Junta Directiva Informe de Auditoria a Junta Directiva