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Informes Auditoría Externa 2022 - 2023
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| Nombre documento | Descargue en formato PDF |
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Carta de Gerencia al 31 de diciembre de 2022 |
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Estados Financieros y Opinión de los Auditores al 31 de diciembre de 2022 |
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Informe de Auditoría Externa de Riesgos para la detección y prevención de fraude |
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Informe de auditoría externa sobre cumplimiento de Normas Técnicas sobre presupuestos públicos N-1-2012-DC-DFOE (1) y los Lineamientos R-DC-124-2015 |
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Oportunidades de mejora |
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Carta de Tecnología de Información al 31 de diciembre de 2022 |
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Informe de Evaluación del avance de la implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público. |
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Informes Auditoría Externa 2021 - 2022
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| Nombre documento | Descargue en formato PDF |
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Carta de Gerencia al 31 de diciembre de 2021 |
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Carta de Tecnología de Información al 31 de diciembre de 2021 |
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Estados Financieros y Opinión de los Auditores al 31 de diciembre de 2021 |
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Informe de Auditoría Externa de Riesgos para la detección y prevención de fraude |
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Informe de Evaluación del avance de la implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público |
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Informe de auditoría externa sobre cumplimiento de Normas Técnicas sobre presupuestos públicos N-1-2012-DC-DFOE (1) y los Lineamientos R-DC-124-2015 |
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Oportunidades de Mejora |
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Informes Auditoría Externa 2019 - 2020
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| Nombre documento | Descargue en formato PDF |
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Carta de Gerencia CG 1-2019 |
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Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes-2019 |
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Informe sobre el trabajo para asegurar con seguridad razonable sobre la prevención y detección de fraude financiero-2019 |
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Informe sobre el trabajo para atestiguar con seguridad razonable sobre elaboración de la liquidación presupuestaria-2019 |
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Informe de Auditoria de Sistemas y Tecnología de Información-2019 |
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Informes Auditoría Externa 2018 - 2019
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| Nombre documento | Descargue en formato PDF | Descargue en formato ODS |
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Carta de gerencia CG 1-2018 |
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Informe de Auditoría de Sistemas y Tecnología de Información -2018 |
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Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes - 2018 |
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Informe sobre el trabajo para atestiguar con seguridad razonable sobre la elaboración de la liquidación presupuestaria - 2018 |
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Informe sobre el trabajo para atestiguar con seguridad razonable sobre la prevención y detección de fraude financiero - 2018 |
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Informes Auditoría Externa 2017 - 2018
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| Nombre documento | Descargue en formato PDF | Descargue en formato ODS |
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DAF-481-10-2018 Contabilidad Nacional envío Auditoria Externa |
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EF_31122017 INAMU |
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EP 31122017 Informe INAMU |
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Informe Fraude INAMU 2017 |
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CG-1-2017 INAMU |
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CG TI-2017 INAMU |
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Informe de Auditoria Externa al 31 de diciembre del 2016.....
| Descripción | Documento |
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| Carta de Gerencia CG 1-2016 | 
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| Oficio DAF-331-09-2017 |
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| Informe de Auditoría de Sistemas y Tecnología de Información |
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| Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes Al 31 de diciembre del 2016 |
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| Informe sobre el trabajo para atestiguar con seguridad razonable sobre la elaboración de la liquidación presupuestaria |
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Informe del Órgano Auditor.....
| Descripción | Documento |
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| AI-030-2017-Informe de Control Interno sobre Estudio de Contratación Administrativa INAMU |
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| AI-081-2017-Informe de Control Interno sobre los resultados de la Verificación de respuestas del cuestionario ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL , realizada por esta Auditoría Interna como colaboración a la Contraloría General de la República ( Informe de Control Interno correspondencia sustantiva). |
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| AI-146-2017-Informe de Control Interno sobre los estudios del proceso de Autoevaluación y SEVRI del INAMU , AI-INF-019-2017 |
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| AI-198-2017-Informe de Control Interno sobre Estudio Incentivo Carrera Profesional en el Instituto Nacional de las Mujeres, AI-Inf-035-2017. |
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| AI-242-2017-Informe de Control Interno sobre Segundo Estudio Incentivo Carrera Profesional en el Instituto Nacional de las Mujeres, AI-Inf-046-2017 |
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| AI-246-2017-Informe de Seguimiento de Acciones: Recomendaciones, asesorías, observaciones y otros. |
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| AI-031-2017-Asesoría a la Junta Directiva relacionado con el tema de capacitaciones del personal de la Auditoría Interna del Instituto Nacional de las Mujeres. |
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| AI-083-2017-Determinación de dependencias que deben desarrollar las acciones contenidas en el oficio AI-081-2017,AI-inf-007-2017, que contenía : Informe de Control Interno sobre los resultaos de la "Verificación de respuestas del cuestionario INDICE INSTITUCIONAL " realizada por esta Auditoría Interna como colaboración a la Contraloría General de la República (Adicional a Informe de Control Interno, correspondencia Sustantiva). |
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| AI-098-2017-Recordatorio del envío de copia de las disposiciones tomadas con respecto al Informe de Control Interno sobre los resultados de la "Verificación de respuestas del cuestionario "ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL" realizada por esta Auditoría Interna como colaboración a la Contraloría General de la República , Oficio AI-081-2017 (Asesoría) |
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| AI-101-2017-Informe de Asesoría sobre aclaración del avance de las medidas de mejoramiento de la Auditoría Interna e Identificación de los riesgos que asume el jerarca dado que la dotación de recursos de la Auditoría Interna no es suficiente (Asesoría) |
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| AI-165-2017-Asesoría sobre las personas a las que les corresponda la firma de los Estados Financieros del Instituto Nacional de las mujeres. |
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| AI-172-2017-Asesoría de aclaración sobre la necesidad de aprobación de los Estados Financieros institucionales, respuestas punto 3 del Acuerdo 6 correspondiente al Acta N° 16-2017, en respuesta al Oficio AI-165-2017, AI-Inf-023-2017 |
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| AI-181-2017-Asesoría sobre el acuerdo 3 del acta Ordinaria N° 15-2017 , comunicado mediante el Oficio AJD-155-08-2017, Asesoría sobre la claridad en cuanto la derogatoria o vigencia del Código de Ética Institucional. |
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| Resumen de InfoAI-182-2017-Asesoría a la Junta Directiva con respecto al acuerdo 4 de la Sesión Ordinaria N° 19-2017, celebrada el 4 de setiembre del 2017 y en el que dan por recibidos los informes de la Auditoría Externa |
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| AI-183-2017-Asesoría sobre el posible riesgo que el jerarca esta asumiendo ante la falta de personal en la Secretaria de la Junta Directiva |
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| AI-204-2017-Asesoría sobre la necesidad de aprobación del "El análisis de riesgos del proceso Contable y sus necesidades" y aclaración sobre el procedimiento para que la Auditoría Interna indique que una recomendación tiene carácter de cumplida |
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| AI-211-2017-Asesoría a la Junta Directiva del Instituto Nacional de las Mujeres, sobre las atribuciones de ese órgano colegiado, la Presidencia Ejecutiva, la secretaria (integrante de ese órgano). Y la secretaria (cargo de secretaria ejecutiva), así como el seguimiento de acuerdos. |
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| AI-228-2017-Asesoría a la Junta Directiva del Instituto Nacional de las Mujeres sobre el documento de "reorganización parcial institucional fundamentada en una creación y modificación de unidad(es) administrativa(s). Propuesta (octubre 2017)" |
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| AI-233-2017-Segunda Asesoría a la Junta Directiva del Instituto Nacional de las Mujeres sobre el documento de "reorganización parcial institucional fundamentada en una creación y modificación de unidad(es) administrativa(s). Propuesta (octubre 2017)" |
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| AI-240-2017-Asesoría sobre plazos para realizar sustituciones o recargo de funciones |
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| INAMU-JD-AI-248-2017-Asesoría sobre la restricción del gasto |
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| AI-002-2017-Remisión de documentos relacionados con el reclamo que hizo a Junta Directiva sobre cálculo del de Salario Escolar y el subsidio por incapacidades. |
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| AI-006-2017-Informe sobre la cuenta de Patrimonio Inicial del INAMU |
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| AI-011-2017-Sobre el pago de prohibición al puesto de Secretaria Ejecutiva |
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| AI-084-2017-Advertencia sobre documentación de la Administración Activa Faltante en Archivo Central (Advertencia, correspondencia sustantiva). |
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| AI-153-2017-Segunda Instancia ante la Administración Activa de la Advertencia e Informe sobre la cuenta de Patrimonio Inicial del Instituto Nacional de las Mujeres(INAMU) |
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| AI-169-2017-Advertencia sobre defectos en el libro de Inventarios y Balance número cuatro y devolución sin cierre por parte de esta Auditoría Interna. |
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| AI-171-2017-Advertencia sobre las bases de selección del concurso para puestos de secretaria Ejecutiva, Oficio ARH-594-2017. |
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| AI-203-2017-Advertencia sobre los puestos de Técnicas Administrativas como encargadas de procesos documentales |
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| AI-209-2017-Advertencia sobre las mejoras que se deben de hacer en los proceso de contratación de Sistemas para el Instituto Nacional de las Mujeres |
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| AI-213-2017-Advertencia sobre el costo beneficio de hacer una acta testimonial detallada en respuesta al Oficio DAF-267-07-2017, en que se hace referencia a la Advertencia de esta Auditoría Interna (AI-084-2017), sobre el faltante de documentación en el Archivo Central. |
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| AI-217-2017-Advertencia sobre la jerarquía de normas y su aplicación en la participación de personas funcionarias interinas en concursos internos y archivo de recomendaciones de la Auditoría Interna |
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| AI-219-2017-Advertencia sobre la Directriz remitida sobre el recordatorio de normativa que rige el disfrute de vacaciones |
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| AI-225-2017-Advertencia sobre borrador Informe Final de Autoevaluación de Control Interno 2017-2018 |
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| AI-245-2017-Advertencia, aclaración de advertencia y solicitud de información sobre el Sistema Automatizado de Remuneraciones Institucional, SARI |
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| INAMU-JD-AI-250-Advertencia sobre la circular INAMU-PE-DAF-007-2017 sobre aspectos "Nuevas consideraciones para la elaboración y conservación de oficios institucionales y el Archivo Central |
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| AI-100-2017-Informe de la Autoevaluación de la Calidad de la Auditoria Interna , sobre las actividades realizadas durante el año 2016. |
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| AI-001-2017-Informe anual de las labores realizadas por la Auditoria Interna del INAMU durante el 2016 . |
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| AI-236-2017-Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el año 2018 |
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| AI-242-2017 Anexo AI-Inf-046-2017 |
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| AI-011-2017 Anexo 2-00792-2005 |
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| AI-011-2017 Anexo 3-08431-2003 |
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| Resumen de Informes de Auditoría Interna 2014-2017 |
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| Resumen de Informes de Auditoría Interna 2014-2017 (csv) |
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| AI-055-2017 e AI-Inf-006-2017 Informe Parcial Labores Auditoría Interna 01 enero al 04 abril 2017 |
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| AI-054-2017 Informe Primer Trimestre 2017 Auditoría Interna |
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| AI-001-2017 AI-Inf-001-2017 Informe anual labores Auditoría Interna 2016 |
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| AI-Informe-002-2016 .Oficio AI-048-2016 |
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| AI-126-2015 |
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| AI-124-2015 |
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| AI-102-2015 |
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| AI-068-2015 |
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| AI-Informe-006-2015 |
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| AI-Informe-005-2015 |
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| AI-Inf-002-2015 |
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| AI-093-2014 |
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| AI-048-2014 |
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| AI-037-2014Info_Parcial_labores_al30-06-2014 |
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| Oficio AI-032-2014 Aclaración al Informe Parcial Labores AI al 30 de marzo 2014 |
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| AI-028-14 Info parcial labores hasta 30 marzo 2014 |
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| Remisión del Informe de la "Auditoría coordinada en materia de igualdad y equidad de género", realizado con la participación de las Entidades de Fiscalización Superior de Puerto Rico, Chile y Costa Rica |
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| AI-001-2016 - Informe de labores realizadas durante el 2015 (Por error se indicó "Informe parcial de labores realizadas hasta el 30 de octubre del 2015") |
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| AI-101-2016 - Remisión de Informe anual de labores al 15 de diciembre del 2016 |
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| AI-088-2016 - Informe parcial de las labores realizadas por la Auditoría Interna del INAMU durante el 2016 hasta la emisión de este oficio. (Labores del 1 de enero del 2016 al 30 de octubre del 2016) |
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| AI-048-2016 - Informe parcial de las labores realizadas por la Auditoría Interna del INAMU durante el 2016 hasta la emisión de este oficio. (Labores del 1 de enero del 2016 al 30 de junio del 2016) |
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| AI-024-2016 - Informe parcial de las labores realizadas por la Auditoría Interna del INAMU durante el 2016 hasta la emisión de este oficio. (Labores del 1 de enero del 2016 al 4 de abril del 2016) |
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| AI-091-2016 - Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el año 2017 |
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| AI-046-2016 - Remisión del Informe de Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna sobre las actividades realizadas durante el año 2015 |
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| AI-083-2016 - Advertencia sobre Informe final de Autoevaluación de Control Interno 2016-2017 |
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| AI-078-2016 - Advertencia sobre aislamiento acústico de la oficina de la Auditoría Interna y área Financiera |
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| AI-073-2016 - Advertencia sobre procedimiento de reclutamiento y selección para ocupar plazas vacantes en el INAMU, observaciones a la circular INAMU-DAF-004-05-2016 |
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| AI-072-2016 - Advertencia sobre procedimiento de capacitaciones convocadas por la Contraloría General de la República |
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| AI-071-2016 - Corrección a numero de oficio de Advertencia sobre manejo de activos institucionales |
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| AI-070-2016 - Advertencia sobre manejo de activos institucionales |
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| AI-069-2016 - Advertencia con respecto al uso de llaves maestras y custodia de oficinas |
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| AI-065-2016 - Consideraciones sobre el Concurso Externo de Secretaria Ejecutiva de esta Auditoría Interna y los puesto de Secretaria y Secretaria Ejecutiva |
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| AI-095-2016 - Asesoría sobre normativa para salidas de trabajo de la Auditora Interna. Se va a seguir actuando de acuerdo a lo preceptuado en el Reglamento de la AI del INAMU, artículo 18: "En cuanto a las salidas de la institución para el cumplimiento de sus funciones, el Auditor o Auditora Interna lo podrá comunicar a la Presidencia Ejecutiva, siempre que esta comunicación no entorpezca sus funciones e independencia. |
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| AI-022-2016 - Asesoría a la Junta Directiva sobre el nombramiento de plazas de la Auditoría Interna. (Se reitera lo indicado en el oficio AI-020-2016) |
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| AI-020-2016 - Asesoría a la Junta Directiva sobre las plazas de la Auditoría Interna cuyo plazo máximo para nombramiento vence el 1 de abril (De las 5 plazas autorizadas mediante el oficio STAP 1694-2015 con rige 01/oct/2015, dejaron 2 en la Auditoría Interna, STAP-0197-2016, por lo que el plazo para el nombramiento de acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Control Interno, está por vencerse. |
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| AI-018-2016 - Asesoría a la Junta Directiva sobre el impacto que tendrá en la fiscalización de esta Auditoría Interna la disminución de plazas comunicada mediante el STAP-0197-2016 (Esto en respuesta al oficio AJD-04-03-2016 del 1 de marzo del 2016 en que comunican el acuerdo 4 del Acta 06-2016 en que la Junta Directiva remite copia del oficio PE-399-2015 del 29 de octubre del 2015, por medio del cual la Presidencia Ejecutiva solicita a la Autoridad Presupuestaria la modificación del destino de 3 de las 5 plazas autorizadas la Auditoría Interna) |
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| AI-015-2016 - Asesoría a la Junta Directiva en respuesta a acuerdo 9 del acta ordinaria 03-2016 referida al Informe de Seguimiento de Acciones (recomendaciones, asesoría, advertencias, observaciones y otras remitidas por la Auditoría Interna y la Contraloría General de la República (Se remite la respuesta sobre las acciones que se encuentran en estado pendiente de cumplimiento por parte de la Junta Directiva) |
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| AI-014-2016 - Asesoría sobre nombramientos con carácter retroactivo. (Con respecto al nombramiento de Kattia como Auditora, del 7 de enero al 5 de febrero, acuerdo tomado el 20 de enero y comunicado el 22 de enero, No pueden hacerse nombramientos con carácter retroactivo) |
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| AI-012-2016 - Asesoría sobre el Informe de Seguimiento de acciones, remitido mediante el oficio AI-140-2015. (Se les indica que han transcurrido 28 días hábiles y no se ha recibido copia de los acuerdos en que giren las disposiciones) |
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| AI-100-2016 - Informe de Seguimiento de Acciones: Recomendaciones, asesorías, advertencias, observaciones y otras |
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| AI-Autoevaluación-2015 |
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| AI-140-2015 |
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| AI-068-2015 |
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| AI-042-2015 |
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| AI-001-2015 |
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| AI-Inf-002-2015 |
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| AI-Informe-003-2015 |
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| AI-Informe-004-2015 |
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| AI-Informe-005-2015 |
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| AI-Informe-006-2015 |
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Informes de Seguimiento al Cumplimiento.....
| Descripción | Documento |
|---|---|
| Cumplimiento de Disposiciones Informe DFOE-SOC-IF |
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| Protocolo de coordinación interinstitucional para el cumplimiento de la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género y sus planes de acción |
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| Lineamientos para el seguimiento y evaluación de cumplimiento de las metas de la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género |
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| Sistema de Información Seguimiento y Evaluación Planes de Acción |
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| Fortalecimiento de la ST-PIEG |
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| Informe de Auditoria a Junta Directiva |
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